Produkt · Systemregister · Beweiskette
Control Trail ordnet nicht nur Systeme. Es verbindet Zweck, Verantwortliche, Daten, Kontrollen und spätere Ereignisse so, dass der aktuelle Stand erklärbar bleibt.
Feldmatrix · operativer Ausgangspunkt
Die Matrix ist ein Organisationsmuster, keine Behauptung einer pauschalen gesetzlichen Registerpflicht. Welche Informationen erforderlich sind, hängt von Rolle, System, Einsatz und anwendbaren Vorgaben ab.
| Bereich | Beispielfelder | Pflegeverantwortung |
|---|---|---|
| Identität | interner Name, Anbieter, Produkt/Modell, Version | System Owner |
| Einsatz | Zweck, Nutzergruppe, Prozess, Status | Fachbereich |
| Daten | Quellen, Kategorien, Empfänger, Aufbewahrung | IT / Datenschutz |
| Kontrolle | menschliche Aufsicht, Grenzen, Freigabebedingung | Freigaberolle |
| Änderung | Anlass, Auswirkung, Entscheidung, nächster Termin | Registerpflege |
Verantwortungsmodell
vor Pilot oder produktiver Nutzung
bei Modell-, Daten-, Zweck- oder Prozessänderung
am dokumentierten nächsten Termin
Zugänge, Daten, Belege und Status abschließen
Demonstration der Feldlogik. Kein Kunde, keine Zertifizierung, keine Risiko- oder Rechtsbewertung.
Acht Registerbereiche
Die genaue Ausprägung hängt von Ihrem Betrieb ab. Control Trail liefert Struktur, aber keine pauschale Risikoeinstufung oder Rechtsbewertung.
Welche KI-Anwendung wird wofür eingesetzt?
Name, Anbieter, Zweck, Status und Geltungsbereich
Wer kennt, betreibt und entscheidet über den Einsatz?
System Owner, Fachbereich, Prüfung und Vertretung
Welche Informationen fließen in das System und wohin?
Quelle, Kategorien, Empfänger und Aufbewahrung
Welche konkrete Auswirkung braucht eine Kontrolle?
Anlass, Betroffene, Grenze und offene Prüfung
Wer hat welchen Einsatz unter welchen Bedingungen erlaubt?
Entscheidung, Bedingung, Geltung und nächste Prüfung
Was hat sich seit der letzten Prüfung verändert?
Version, Anlass, Auswirkung und erneute Freigabe
Wie wurde eine Abweichung erkannt und bearbeitet?
Meldung, Eingrenzung, Maßnahme und Abschluss
Welche Spur wird für eine interne Prüfung benötigt?
Zeitraum, Ereignisse, Belege und offene Punkte
Interaktive Produktansicht
Arbeitsbereich
Systemregister · Beispielansicht
Ein gemeinsamer Bestand für produktive Systeme, Pilotprojekte und eingesetzte Anbieter – mit Zweck, Besitzer und Geltungsbereich.
Vom Eintrag zum Nachweis
Ein Export bündelt ausgewählte Ereignisse und Belege. Er ersetzt weder Prüfung noch Zertifizierung und ist nur so belastbar wie die dokumentierten Quellen.
Ein sinnvoller erster Schritt
Im AI-Inventory-Check klären wir vorhandene Systeme, Verantwortlichkeiten und den kleinsten tragfähigen Startumfang.