01
System
Welche KI-Anwendung wird wofür eingesetzt?
Name, Anbieter, Zweck, Status und Geltungsbereich
Produkt · Systemregister · Beweiskette
Ein Register, das Veränderungen mitführt.
Control Trail ordnet nicht nur Systeme. Es verbindet Zweck, Verantwortliche, Daten, Kontrollen und spätere Ereignisse so, dass der aktuelle Stand erklärbar bleibt.
CT-Register · Aufbauverbunden
- 01System
- 02Verantwortliche
- 03Daten
- 04Risiken
- 05Freigaben
- 06Änderungen
- 07Vorfälle
- 08Exporte
Jeder Bereich hält Quelle, verantwortliche Rolle und Änderungsstand sichtbar — nicht nur ein freies Notizfeld.
Acht Registerbereiche
Ein Datensatz erklärt nicht nur was, sondern auch warum.
Die genaue Ausprägung hängt von Ihrem Betrieb ab. Control Trail liefert Struktur, aber keine pauschale Risikoeinstufung oder Rechtsbewertung.
02
Verantwortliche
Wer kennt, betreibt und entscheidet über den Einsatz?
System Owner, Fachbereich, Prüfung und Vertretung
03
Daten
Welche Informationen fließen in das System und wohin?
Quelle, Kategorien, Empfänger und Aufbewahrung
04
Risiken
Welche konkrete Auswirkung braucht eine Kontrolle?
Anlass, Betroffene, Grenze und offene Prüfung
05
Freigaben
Wer hat welchen Einsatz unter welchen Bedingungen erlaubt?
Entscheidung, Bedingung, Geltung und nächste Prüfung
06
Änderungen
Was hat sich seit der letzten Prüfung verändert?
Version, Anlass, Auswirkung und erneute Freigabe
07
Vorfälle
Wie wurde eine Abweichung erkannt und bearbeitet?
Meldung, Eingrenzung, Maßnahme und Abschluss
08
Exporte
Welche Spur wird für eine interne Prüfung benötigt?
Zeitraum, Ereignisse, Belege und offene Punkte
Interaktive Produktansicht
Drei Arbeitsbereiche, eine gemeinsame Spur.
Control Trail Workspace
Interaktive ProduktansichtArbeitsbereich
Systemregister · Beispielansicht
Wissen, wo KI im Unternehmen arbeitet.
Ein gemeinsamer Bestand für produktive Systeme, Pilotprojekte und eingesetzte Anbieter – mit Zweck, Besitzer und Geltungsbereich.
- System
- Angebots-Assistent
- Besitzer
- Operations
- Status
- Bedingt freigegeben
- Nächste Prüfung
- 18. Oktober
Vom Eintrag zum Nachweis
Exportierbar, weil der Zusammenhang erhalten bleibt.
Ein Export bündelt ausgewählte Ereignisse und Belege. Er ersetzt weder Prüfung noch Zertifizierung und ist nur so belastbar wie die dokumentierten Quellen.
- 01System
- 02Verantwortung
- 03Kontrolle
- 04Ereignis
- 05Export
Beispielhafte Nachweislogik — kein behördlicher Konformitätsnachweis.
Ein sinnvoller erster Schritt
Beginnen Sie mit Ihrem KI-Bestand, nicht mit einem Zertifikat.
Im AI-Inventory-Check klären wir vorhandene Systeme, Verantwortlichkeiten und den kleinsten tragfähigen Startumfang.